Planejamento tributário: quais os benefícios?

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Benefícios que montar um Planejamento Tributário correto vai trazer para o seu Supermercado em 2023

O planejamento tributário é ferramenta essencial para qualquer empresa organizar e até reduzir a carga tributária.

O setor de supermercados é um dos que mais sofrem com a alta incidência tributária, isso porque são diferentes produtos vendidos em suas prateleiras.

Além disso, por vezes, o setor também é considerado um dos menores em relação à lucratividade. Por isso, minimizar os custos é tão importante.

Cada um desses itens vendidos podem ter critérios para cálculo de tributos diferentes. 

Logo, se não houver o devido controle, a empresa pode estar pagando mais impostos do que realmente deveria.

Graças ao controle correto, a organização pode até reduzir essa carga tributária, desde que a legislação seja respeitada.

E, ao reduzir essas despesas, a empresa melhora seus resultados e aumenta sua lucratividade, realizando uma gestão financeira eficiente.

Para saber mais sobre o planejamento tributário e quais benefícios ele pode trazer para a empresa, não deixe de conferir este artigo.

Planejamento tributário: entenda o que é

O planejamento tributário é a aplicação de estratégias cuja finalidade é reduzir as despesas com tributos, mas sempre obedecendo à legislação tributária.

Esse planejamento deve ser elaborado por contadores qualificados e, de preferência, conhecedores do setor a qual a empresa está inserida.

Pois somente dessa maneira se entende as peculiaridades do mercado e se torna provável a redução dos tributos de maneira legal.

Dentre os objetivos do planejamento tributário, os mais importantes são:

  • reduzir a incidência de tributos sobre determinada transação, seja por incentivos fiscais ou mesmo por mudança de regime tributário;
  • evitar a incidência de determinado tributo sobre a transação por meio de estratégias que busquem a isenção.

Leia mais sobre o planejamento tributário nos artigos abaixo:

Planejamento tributário x regime de tributação

O regime de tributação é um dos elementos impactados pelo planejamento tributário. 

Afinal, o planejamento faz uma análise e verifica se a empresa está enquadrada no melhor regime.

Essa avaliação se dá por meio da análise do porte da empresa, da natureza jurídica, faturamento e atividade desenvolvida.

Alinhando isso à legislação tributária é possível definir se há um enquadramento mais econômico possível para a organização.

Esse sistema de tributação é o responsável por ditar a forma de apuração e também de recolhimento dos tributos devidos.

Dessa forma, o planejamento tributário será elaborado conforme as regras do regime tributário, pois como já foi dito, cada modelo tem a forma de cálculo e recolhimento específicos.

Esses são alguns dos sistemas tributários no Brasil:

  • Simples Nacional: esse regime tributário foi criado para atender as micro e pequenas empresas. É um modelo simplificado e unificado de recolhimento, inclusive com alíquota reduzidas;
  • Lucro Real: Esse regime é obrigatório para todas as organizações que possuem um faturamento bruto anual maior que R$78 milhões, assim como as que atuam no setor financeiro. A apuração é feita utilizando os números reais de lucro;
  • Lucro Presumido: se enquadram neste regime as empresas que tenham faturamento bruto anual menor que R$78 milhões, desde que não sejam enquadradas no Lucro Real por obrigação. A base de cálculo é o lucro presumido, ou seja, não são os valores reais de apuração.

Para as empresas menores, o Simples é o regime que costuma ser o mais indicado, pois há mais benefícios e a apuração é simplificada.

Mas isso não significa que os outros regimes não tenham benefícios. Porém, essas vantagens devem ser analisadas por contadores.

Afinal, há uma série de fatores a serem apurados antes de realizar uma escolha.

Qual a importância de um planejamento tributário para um supermercado?

Um supermercado vende produtos diferentes e de vários setores da economia. 

Por exemplo, são bebidas alcoólicas, refrigerantes, perfumes, alimentos, produtos de limpeza e muitos outros.

Alguns produtos possuem tributação monofásica, ou seja, são tributos apenas no início da cadeia de produção.

Já outros, como padaria, por exemplo, possuem alguns benefícios fiscais.

Dessa maneira, é imprescindível que haja o controle correto do recolhimento. Sem contar que em alguns casos, a empresa possui diferentes CNPJ por conta de filiais.

E ainda há muitas outras questões que interferem na rotina das obrigações tributárias. Por isso, é essencial saber gerenciar todas elas.

Por isso, a importância de um planejamento capaz de controlar esses tributos de forma que não haja recolhimentos indevidos.

Além disso, um segredo para um planejamento tributário eficiente e um efetivo controle dos tributos está no auxílio de um sistema informatizado.

Pois se ele for alimentado com dados e informações corretas, reduz a possibilidade de falhas e erros no recolhimento.

Assim, como é preciso ter profissionais capacitados para gerenciar e alimentar esse sistema de gestão tributária.

Por que os contadores devem elaborar o planejamento tributário?

Muitos gestores acreditam que o planejamento tributário é uma estratégia para grandes empresas apenas.

Porém, essa é uma grande inverdade, o planejamento é ideal para qualquer tipo de empresa, não importa o tamanho.

E, justamente, os empreendedores de menor porte encontram dificuldades na gestão porque, muitas vezes, ignoram as situações fiscais.

Por isso, se preocupar com essas obrigações é importante desde quando a empresa começa as atividades. 

O início de tudo é justamente o enquadramento no regime mais vantajoso para a organização.

Um planejamento tributário eficiente traz muito benefícios, entre os mais importantes podemos citar:

  • economia das despesas;
  • melhoria na competitividade;
  • segurança financeira e contábil.

E essa análise só pode ser feita por profissionais da contabilidade: eles são conhecedores profundos da legislação.

O suporte contábil é essencial para evitar que as estratégias corretas se transformem em crime de evasão fiscal.

Afinal, a empresa pode sofrer sanções graves que podem comprometê-la financeira e juridicamente.

Por isso, todas essas estratégias devem ser elaboradas por contadores qualificados e habilitados.

É crucial contar com o apoio de especialistas na elaboração de um planejamento tributário

O planejamento tributário é imprescindível na tentativa de reduzir a carga tributária nas regras impostas pela legislação.

Um supermercado para melhorar a lucratividade precisa otimizar os gastos para que assim melhore seus resultados financeiros.

A D’Santos Contábil possui competência para dar todo o suporte na busca pela redução dos gastos tributários.

Para conhecer mais sobre o planejamento tributário e entender como nosso escritório pode melhorar os resultados de seu supermercado, entre em contato com um de nossos especialistas.

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